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第 49 / 53 頁- 行政國家重點領域產學合作及人才培育創新條例 第16條 …。四、監督會之運作、績效考核及其他應遵行事項規定之訂定。五、稽核人員之設置、運作、迴避事項、績效考核及其他應遵行事項規定之訂定。六、研究學院院長監督及考核事項之訂定。七、創新計畫變更之審議。八、研究學院年度經營規劃及績效…
- 行政國家重點領域產學合作及人才培育創新條例 第17條 監督會應置稽核人員一人至數人，查核研究學院之財務報表、內部控制及評估其經營績效，並作成年度稽核報告；研究學院應配合提供相關資料，不得規避、妨礙或拒絕。前項年度稽核報告所列缺失或異常事項，經監督會審議通過後，稽核人員應定期…
- 行政國家重點領域產學合作及人才培育創新條例 第39條 …研究學院應建立風險管理制度，對人事、財務與經營實施自我監督及稽核評估；其實施規定，由研究學院擬訂，經管理會審議通過後，報監督會備查。風險管理制度之設計，包括下列內容，並得視管理需要自行增列：一、內部控制之建立。二、控制環…
- 行政洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法 第9條 …應建立內部控制制度，指派主責單位或專人列管，並應定期或不定期稽核，落實本辦法對金融情資相關要求。金融情報中心應定期彙整查詢紀錄，函請查詢機關辦理自行稽核。金融情報中心得向查詢機關調閱前二項稽核紀錄。
- 行政通訊使用者資料管理辦法 第5條 …關及司法警察機關應留存調取通訊使用者資料之統計數據，並應建立稽核機制，以確保通訊使用者資料之調取、保存及銷燬程序符合本法及本辦法之要求。
- 行政網路流量紀錄管理辦法 第10條 …機關、司法警察機關應留存調取網路流量紀錄之統計數據，並應建立稽核機制，以確保網路流量紀錄之調取、保存及銷燬程序符合本法及本辦法之要求。偵查中經核發調取票案件，法院、檢察機關得派員監督執行機關前項執行情形。前二項之規定，於…
- 行政經濟部產業園區管理局各分局辦事細則 第6條 …園區區內事業貨品之進出區管理、審核簽證與相關證明文件之核發及稽核。八、科技產業園區區內事業之工商、動產擔保交易、進出口廠商登記與年度決算書表及財務報表之查核。九、科技產業園區內設有營業或聯絡處所之事業之審查、登記及管理。…
- 行政著作權集體管理團體內部控制制度實施準則 第6條 集管團體應實施內部稽核，以檢核內控制度之落實情形，確保內控制度得以持續有效實施。前項內部稽核應訂定實施辦法，並至少包括內部稽核之目的、組織、權責、稽核項目、期程、程序及執行方式等項目。
- 行政著作權集體管理團體內部控制制度實施準則 第7條 集管團體應指派稽核人員辦理內部稽核業務，並依前條實施辦法，訂定年度稽核計畫。前項稽核計畫應經董事會決議通過，並據以稽核集管團體執行內控制度之情形；修正時，亦同。第一項之稽核人員得由會務人員兼任，或委任非辦理集管團體該年度…
- 行政著作權集體管理團體內部控制制度實施準則 第8條 集管團體之稽核人員於稽核時，如發現缺失、異常事項及其他缺失事項，應據實揭露作成稽核報告，並檢附工作底稿及相關資料，定期追蹤至改善為止。集管團體之稽核人員應將前項稽核報告送董事會，並提供各監察人查閱。如發現重大違規情事，或…
- 行政著作權集體管理團體內部控制制度實施準則 第9條 集管團體之稽核人員執行稽核業務時，得請會務人員提供相關帳冊、憑證、必要文件及其他稽核所需之資料。
- 行政著作權集體管理團體內部控制制度實施準則 本條文有附件第10條 集管團體應審慎評估及檢討內控制度之執行情形，由董事長與內部稽核負責人聯名出具內部控制聲明書（附表一），並提報董事會決議通過。前項聲明書應於每會計年度終了後三個月內，向著作權專責機關申報。
- 行政著作權集體管理團體個人資料檔案安全維護管理辦法 第3條 …案清冊及處理個人資料作業流程說明文件。集管團體應訂定本計畫之稽核機制，定期或不定期檢查本計畫執行狀況，確保本計畫之落實。集管團體應隨時檢視所適用之個人資料保護法令及社會環境之變動，持續改善本計畫。
- 行政零售業個人資料檔案安全維護管理辦法 第6條 …、事故之預防、通報及應變機制。六、設備安全管理。七、資料安全稽核機制。八、使用紀錄、軌跡資料及證據保存。九、業務終止後，個人資料處理方法。十、個人資料安全維護之整體持續改善方案。
- 行政零售業個人資料檔案安全維護管理辦法 第14條 業者訂定第六條第七款所定資料安全稽核機制，應指定資料安全稽核之查核人員，定期稽核安全維護計畫之執行情形及成效，並將稽核結果，向業者之代表人或經其授權之人員提出報告。業者依前項稽核結果發現計畫不符法令或不符法令之虞者，應即…
- 行政交通部公路局各區養護工程分局辦事細則 第7條 …試驗儀器之採購、修理及送校。六、公路工程品質管理之執行查核及稽核。七、公路工程品質管理之教育訓練。八、其他有關工務事項。
- 行政交通部公路局處務規程 第8條 …之取得、管理及督導。八、採購作業程序之訂修；採購業務之辦理、稽核及考評。九、上級機關指示重要施政計畫之列管及追蹤。十、其他有關公路工務事項。
- 行政交通部民用航空局處務規程 第16條 …）建及改善工程之執行。二、機場工程之預算彙編、進度管制及品質稽核之執行。三、國際機場園區用地取得財務規劃之擬訂及執行。四、國際機場園區區段徵收之規劃及協調；公共設施工程之執行及資產之管理。五、其他有關機場工程事項。
- 行政執行國營臺灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法 第9條 …交通部指定之期限內完成建置財產管理查詢電子系統供交通部查詢與稽核；尚未建置完成前得以書面造冊代之。前項財產管理查詢電子系統應包含鐵路基礎設施及車輛各項維修、養護紀錄與費用成本資料，相關庫存維修材料之盤存及查詢機制。臺鐵公…
- 行政汽車運輸業與計程車客運服務業個人資料檔案安全維護管理辦法 第2條 …個人資料檔案安全維護計畫（以下簡稱本計畫）之訂定及執行。三、稽核人員：由業者負責人指定，負責定期或不定期查察專人或專責組織執行本計畫之落實情形。前項第二款管理人與第三款稽核人員，不得為同一人。但業者僅有一名員工者，不在此…
- 行政汽車運輸業與計程車客運服務業個人資料檔案安全維護管理辦法 第4條 …處理方法等相關事項。二、定期就執行情形向管理人報告。三、依據稽核人員就執行之評核進行檢討改進，並向管理人及稽核人員提出書面報告。四、訂定個人資料保護管理政策，將其所蒐集、處理及利用個人資料之依據、特定目的及其他相關保護事…
- 行政汽車運輸業與計程車客運服務業個人資料檔案安全維護管理辦法 第22條 …素，注意下列事項：一、檢視或修訂本計畫。二、針對個人資料安全稽核結果之不符合法令之虞者，宜規劃、執行改善及預防措施。
- 行政交通部指定氣象產業類非公務機關個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法 第4條 …管理及人員管理措施。（七）認知宣導及教育訓練。（八）資料安全稽核機制。（九）使用紀錄、軌跡資料及證據保存。（十）個人資料安全維護之整體持續改善。（十一）業務終止後之個人資料處理方法。
- 行政交通部指定氣象產業類非公務機關個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法 第18條 非公務機關應訂定個人資料安全稽核機制，定期或不定期查察是否落實執行所訂之安全維護計畫等相關事項。
- 行政觀光產業類非公務機關個人資料檔案安全維護管理辦法 第5條 …員管理措施。（七）認知宣導及教育訓練。（八）個人資料安全維護稽核機制。（九）使用紀錄、軌跡資料及證據保存。（十）個人資料安全維護之整體持續改善。（十一）業務終止後之個人資料處理方法。
- 行政觀光產業類非公務機關個人資料檔案安全維護管理辦法 第18條 …依其組織規模及特性，衡酌資源之合理分配，訂定個人資料安全維護稽核機制，並指定適當人員每年至少進行一次本計畫及處理方法執行情形之檢查。前項檢查結果應向代表人提出報告，並留存相關紀錄，其保存期限至少五年。非公務機關依第一項檢…
- 行政人力供應業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法 第24條 …十一、定期檢查處理個人資料之資訊。十二、教育訓練。十三、計畫稽核及改善措施之執行。
- 行政勞工職業災害保險及保護法 第72條 職災預防及重建中心應建立人事、會計、內部控制及稽核制度，報中央主管機關核定。為監督並確保職災預防及重建中心之正常運作及健全發展，中央主管機關應就其董事或監察人之遴聘及比例、資格、基金與經費之運用、財產管理、年度重大措施等…
- 行政職業災害勞工職業重建補助辦法 第21條 …關及職安署必要時，得派員實地查訪受補助單位辦理情形，並得實施稽核及績效評估，以落實計畫之施行。
- 行政國家中醫研究院設置條例 第6條 本院應訂定組織章程、人事管理、會計制度、內部控制、稽核作業及其他規章，提經董事會通過後，報監督機關備查。本院就執行之公共事務，於不牴觸有關法律或法規命令之範圍內，得訂定規章，並提經董事會通過後，報監督機關備查。